为进一步加强黄河设计公司内部控制，推进风险防控机制建设，发挥内部审计"免疫系统"功能作用，根据黄委《关于开展内部控制制度审计调查的通知》（黄审计〔2012〕290号）要求，公司监审部于6月27日至8月30日，组织开展了内部控制制度审计调查工作，日前，审计调查工作圆满结束，审计结果已上报黄委审计局。

本次内部控制制度审计调查，涉及公司8个职能部门、13个生产单位，审计调查主要围绕权力运行管理、预算管理、财务管理、国有资产使用管理、货币资金和银行账户的使用管理、生产项目管理、合同管理、监督管理等八个方面内控制度的建立情况、执行情况、监督检查情况，通过审计调查，综合评价内控制度运行情况，发现内控制度运行中存在的主要问题、风险隐患，归纳分析产生问题的主要原因，提出建立、完善内控机制的改进措施。

为确保本次审计调查工作取得实效，结合公司实际，制定了内部控制制度审计调查工作方案，设计了内部控制制度审计调查相关表格，明确了审计调查的进度安排、工作方式、重点内容以及具体要求。

审计调查期间，公司有关领导给予了具体指导，相关职能部门、生产单位给予了大力支持和配合，保证了本次审计调查工作的圆满完成。